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2016年千亿国际官网决算公开情况说明

发文部门:总务处 浏览次数: 更新时间:2017-9-28 8:54:34 3g.dgwz.net用手机看新闻

第一部分  部门概况
一、  部门主要职责
千亿国际官网主要职能是高中教育。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入千亿国际官网部门决算编报范围的单位仅包括千亿国际官网决算。
三、人员情况
截至2016年底,千亿国际官网事业编制数194名,财政供养的编内实有在职人员180人,另外,有离退休2人,聘用人员5人,后勤服务人员89人。
 
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6438.80万元,支出总计6438.80万元。与2015年相比,收、支总计各增加6004.04万元,增长13.81%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计6438.80万元,其中:财政拨款收入6394.50万元,占99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;年初结余44.3万元占1%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计6438.80万元,其中:基本支出4839.54万元,占75%;项目支出1599.26万元,占25%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元;对附属单位补助支出0万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计6394.50万元,支出总计6394.50万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2050.78万元,增长47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6394.50万元,占本年支出合计95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2050.78万元,增长47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6438.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;外交支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出6162.53万元,占96%;住房保障支出276.27,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4611.53万元,支出决算6438.8万元,完成年初预算的140%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)人大事务
①行政运行(科目编码:2010101)年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。
②一般行政管理事务(科目编码:2010102)年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4839.54万元,其中人员经费4839.54万元,包括:工资福利支出4103.59万元;对个人和家庭的补助735.95万元;公用经费0万元,包括:商品和服务支出0元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.97万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为9.97万元,完成预算的83%;公务接待费支出决算为0万元,完。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于(多于)预算数的主要原因是:公务接待为0元,公务购置用车0元。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少2.54万元,增加34%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置费支出决算0万元;公务用车运行维护费支出决算减少2.54万元,增加34%;公务接待费支出决算0万元。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:其中1辆校车使用超过13年,维护维护费用明显增加。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计9.97万元,其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元。全年出国(境)团组0个、0人次。
2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元,。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出9.98万元,比2016年预减少2.07万元,下降17%。截至2016年底,本单位公务用车保有量3辆。
4.公务接待费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。全年共接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支0*万元,与2015年一样。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)国有资产占用情况
截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况
2016年,部门本级的政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出93.88万元,占45%;政府采购工程支出113.6万元,占55%;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。
具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及,请填写0;若有涉及,请将项目的基本情况、涉及金额,绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开
 
第四部分  专业名词解释
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第三部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号
表名
决算表1
收入支出决算总表
决算表2
收入决算表
决算表3
支出决算表
决算表4
财政拨款收入支出决算总表
决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
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